Faktúra č. DFB0137/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
- IČO: 00354961
Zmluvný partner
- Názov: BANCHEM,s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/22
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky ZZ šedé - čistiace potreby
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 237,80 €
- Dátum zverejnenia: 17.05.2022
- Poznámka: