Faktúra č. DFB0040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
  • IČO: 00354961
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Priečna
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 300,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť