Faktúra č. DFB0013/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
- IČO: 00354961
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0013/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna
- Dátum doručenia: 31.12.2022
- Celková hodnota: 381,20 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka: