| DFB0067/26 |
poplatok za satelit TV 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
283,57 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kontrola účinnosti spaľovania a spaľovaných látok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
364,41 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
pranie a žehlenie posteľného prádla a kobercov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
141,20 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
72,97 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
dodaná strava |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
269,50 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
ročný prístup do Verejnej správy - poradca |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
265,68 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
261,15 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
202,17 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Faktúra za odvod nábytku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
118,08 € |
20.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
279,56 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
161,50 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Za odber kuchynských odpadov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
55,35 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Faktúra za plyn - 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 119,67 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
426,72 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Internet za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Faktúra za elektrinu 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
119,87 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
263,16 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Faktúra za elektrinu 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
30,69 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
190,42 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
telekomunikačné služby za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Servis auta |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Janette Gál |
45991294 |
|
243,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
