| DFB0014/26 |
O2 telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
257,16 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,52 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za plyn - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 349,99 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,09 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
558,11 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za elektrinu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,77 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
elektrina za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
261,72 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
