| DFB0097/26 |
Faktúra za elektrinu 04/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
289,23 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
139,70 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
364,70 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
290,80 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
30,26 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
304,07 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
169,74 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
380,56 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za teplomer |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
112,56 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
kúpa kľúčov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzamykacie systémy |
14134217 |
|
95,50 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalend. rok za prevádzku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
46,74 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
dodávka elektriny za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
20.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
účasť na školení - videoseminár správa registratúry 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
232,69 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
258,10 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
170,10 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
269,40 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
náplň do nástennej Lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
70,80 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
512,33 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
59,50 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,09 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 613,22 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Internet za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
