| DFB0329/26 |
elektrina 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,57 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
277,84 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
Faktúra za spotrebný materiál (sáčky) |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1,29 € |
08.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,04 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
196,33 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
67,53 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,99 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Faktúra za elektrinu 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
194,70 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Faktúra za vedenie služby BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
362,85 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
51,46 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
300,28 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
98,40 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Faktúra za Balík smerníc v oblasti personálnej a majetkovej |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Sýkora |
31082026 |
|
98,00 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Faktúra za tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
269,12 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Faktúra za dodanú stravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
308,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
81,10 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3,98 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2025 za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
Faktúra za satelit a TV za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Faktúra za servis zabezpečovacieho systému |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
80,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Faktúra za nábytok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
522,75 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
143,72 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
183,86 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
25,01 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
340,97 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Faktúra za pranie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
130,29 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
