| DFB0135/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
204,21 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Faktúra za dodanú stravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
297,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
144,90 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za servis PC |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
70,91 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
75,93 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
405,64 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Faktúra za servis tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
101,97 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
296,43 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Faktúra za čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
939,15 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
290,58 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
poplatok za satelit TV 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
dodávka elektriny za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
419,39 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
počítače, tlačiareň, monitor |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
1 155,81 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
notebook s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
666,16 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
servisné práce - reaktivácia Officu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
29,62 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
servisné práce - inštalácia tlačiarní + diagnostika internetu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
186,96 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Faktúra za skupinovú supervíziu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
261,50 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,58 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Faktúra za ročnú podporu pre webové sídlo za 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
336,90 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za opatrovateľskú starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
70,41 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Faktúra za mobilný telefón a nabíjačku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
288,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
