| DFB0237/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
210,44 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Faktúra za dodanie stravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
269,50 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
263,34 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
265,62 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
20,93 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
106,21 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
128,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Faktúra za teambuilding |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
162,87 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
57,02 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Faktúra za právo užívania softvéru IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Faktúra za satelit a TV za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Faktúra za poskytovanie služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
98,40 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Faktúra za servis vozidla |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
82,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
kamerový systém, inštalácia a prepravné náklady |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
3 238,92 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Faktúra za poskytovanie služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
75,45 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
kamerový systém |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
2 877,36 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
60,98 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
mobilný telefón + nabíjačka |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
240,00 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Faktúra za ventilátory |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
343,77 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
servisné práce EPSON |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
83,15 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
355,06 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
63,22 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
čistenie odkvapových žľabov a odstránenie pňa stromu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
350,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
