| DFB0308/26 |
Faktúra za dodanú stravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
308,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
81,10 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3,98 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2025 za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
Faktúra za satelit a TV za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Faktúra za servis zabezpečovacieho systému |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
80,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Faktúra za nábytok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
522,75 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
143,72 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
183,86 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
25,01 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
340,97 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Faktúra za pranie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
130,29 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
66,68 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Faktúra za dodanie stravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
140,63 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Nedoplatok za plyn 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
388,82 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
30,67 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
354,94 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,69 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Faktúra za internet 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,58 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
215,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
307,19 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Faktúra za elektrinu 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Faktúra za klimatizáciu + montáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
969,24 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Faktúra za klimatizáciu + montáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
1 008,60 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
