| DFB0183/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
331,83 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
272,68 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
407,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
130,10 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
19,68 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Faktúra za LED žiarovky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
LedArena s.r.o. |
47355867 |
|
41,21 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,60 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
397,33 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Faktúra za "Pútnický zájazd - Cesta za vierou" |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 194,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
191,56 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
243,78 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za servis klimatizačných zariadení |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
49,21 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
256,90 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
395,44 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,50 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Faktúra za satelit a TV za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
157,92 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
servis k programom SSP MENU |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
11,38 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
430,94 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
servísne a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
vývoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
44,28 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
