| DFB0104/26 |
Faktúra za mobilný telefón a nabíjačku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
288,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Faktúra za darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
810,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
247,19 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,08 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za monitoring prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
154,63 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
262,53 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
522,26 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Faktúra za odbornú prehliadku HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
191,39 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 313,14 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
6,57 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
349,68 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za právo užívania softvéru IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
poplatok za satelit TV 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Faktúra za elektrinu 04/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
289,23 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
139,70 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
364,70 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
290,80 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
30,26 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
304,07 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
169,74 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
380,56 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za teplomer |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
112,56 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
kúpa kľúčov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzamykacie systémy |
14134217 |
|
95,50 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
