| DFB0256/26 |
Faktúra za školenie - Výkonný riaditeľ zariadenia soc. služieb |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
250,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
163,83 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
171,48 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
538,60 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
42,42 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Faktúra za odvoz dokumentov a skartáciu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
430,50 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Faktúra za opravu čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AQUAMONT s.r.o. |
31105696 |
|
173,60 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,19 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
256,55 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
74,25 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Faktúra za právo užívania IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
344,40 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Faktúra za elektrinu 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Faktúra za monitoring prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
180,20 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
279,41 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
522,25 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Faktúra za výjazd a odbornú prehliadku HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
191,39 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
12,01 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
288,63 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5,89 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
internet 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
50,49 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
303,44 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
59,11 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Faktúra za servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
109,59 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
74,28 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
61,23 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Faktúra za odber kuchynských odpadov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
9,84 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
439,87 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
