| DFB0076/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,56 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
394,34 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
253,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 318,97 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Za dodaný tovar z 4.3.2025 č.d. 59/2025 a z 7.3.2025 č.d. 62/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
166,09 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
131,44 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Mrazená zelenina - na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
32,68 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Na základe objednávky - čistenie kanalizácie tlakovým strojom Azbring a strojom Rems. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
383,76 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Prestavba objektu kaderníctvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
56 224,73 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,04 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Telekomunikačné služby od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Za dodané výrobky od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
250,87 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
BOZP a OPP služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
453,48 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Satelit na obdobie 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
za právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
246,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Prehliadka a servis - údržba kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
631,61 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Kyselina soľná a banox |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
126,49 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
za dodaný tovar z 25.2.2025 č.d. 52/2025 a z 28.2.2025 č.d. 58/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
215,38 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
21,16 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
175,90 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
za dodaný tovar z 18.2.2025 č.d.44/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
211,21 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Podľa priloženého zoznamu - tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
402,24 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Vyúčtovanie od 14.2.2024-13.2.2025 odberné miesto: Bratislavská 73/34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
20,28 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Nebezpečný odpad z 12.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2024 stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň". |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
111 933,51 € |
19.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Za právne služby a poradenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
317,32 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
