| DFB0219/25 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 01.07.2025 a 04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
175,88 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Poplatok za Satelit za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Servis klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné a stočné za obdobie 10.4.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
233,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
452,97 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Telekom za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Pranie a žehlenie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
117,30 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Za užívanie IS CYGNUS SK za obdobie 07-09/2025 - pobytová starostlivosť,stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
256,04 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu z 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
396,06 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 24.06.2025 a 27.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
170,60 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Právne poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
492,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Za vykonanie odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny SP Omega zo dňa 22.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
178,35 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
338,22 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
56,36 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 17.06.2025 a 20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
69,82 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Servis vozidla Citroen Jumper - výmena oleja a filtra. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
120,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Skrinka na defibrilátor, stoličky drev.masív - DSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
1 052,01 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 16.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
372,72 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Za montáž a demontáž zásuviek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Viktor Bahík - VB ELEKTRO |
52816991 |
|
50,00 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
107,90 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Mzdové účtovníctvo a personalistika profi PLUS - online knižnica |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
310,58 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Servisný zásah - tlačiareň EPSON L62 T04D1 + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
111,07 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
