| DFB0335/25 |
Servis elektr. zabezpečovacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
100,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Za elektroinštalačné práce na ul. Bratislavská 87/8 a 73/34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ladislav Bánovec |
43554067 |
|
123,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 za Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,36 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Bratislavská 73, 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
475,12 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,61 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, HP, Epson |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
315,68 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Kurz opatrovania-kombinovaná forma (dištančná a prezenčná) - Nikoleta Keszegová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM Centrum,s.r.o. |
45601810 |
|
330,00 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
50,04 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Za potraviny zo dňa 03.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
312,70 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Telekomunikačné služby za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Vodné a stočné za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 odber.miesto: Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
415,79 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
144,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Vodné a stočné za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 odber.miesto: Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
270,43 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Poplatok za Satelit za 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,50 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Pranie a žehlenie za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
177,30 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Za užívanie IS CYGNUS SK za obdobie 10-12/2025 - pobytová starostlivosť,stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Dodaná strava na ŠZ za obdobie 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
313,50 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Za potraviny zo dňa 29.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
244,39 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025, ul. Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
240,21 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
79,26 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Za opravu konvektomatu - automatický zmäkčovač vody, servisné práce. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
648,85 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Preplatok za obdobie 01.09.2025-14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-302,97 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Vpichový kalibrovaný teplomer 4 ks, teplomer kalibrovaný do chladničky a mrazničky 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
228,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Servisný úkon - diagnostika, prečistenie tlačovej hlavy, preplach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
89,64 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Výmena PC, servisné práce, prenos dát, inštalácia aplikácií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
169,44 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Servisné práce, prenos prác z jedného PC do druhého |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
192,81 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
