| DFB0255/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu z 05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
81,23 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Telekomunikačné služby za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
213,80 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Poplatok za Satelit za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Čistiace a tepovacie práce a dezinfikovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
300,00 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Za dodanú stravu za mesiac 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
269,50 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Za potraviny zo dňa 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
113,31 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
DSS Galanta - doména, hosting od 26.08.2025-26.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
88,41 € |
29.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Geometrický plán na zameranie stavby Bratislavská 87/8 - S0011 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
720,00 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Pranie a žehlenie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
110,90 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 22.07.2025 a 25.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
241,96 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Za potraviny zo dňa 21.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
462,91 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 15.07.2025 a 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
237,29 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,67 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Čstiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
613,01 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Servis vozidla Škoda Fabia - oprava bŕzd |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
183,00 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Za potraviny zo dňa 14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
276,06 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 08.07.2025 a 11.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,05 € |
11.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
277,05 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
O2 za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
209,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Montáž fólií na okná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
246,10 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Odber kuchynských odpadov do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
393,60 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Za potraviny zo dňa 7.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
335,74 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
31,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
381,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
35,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Internet S na obdobie 1.7.2025-31.7.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
