| DFB0118/25 |
Internet S na obdobie 1.4.2025-30.4.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
45,27 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
19,04 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Montáž strešných roliet v počte 12ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Milan Petrák |
53264941 |
|
120,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Za dodaný tovar z 1.4.2025 č.d.90/2025 a z 4.4.2025 č.d.95/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
260,81 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
vodné a stočné za obdobie 1.1.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
392,12 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Telekom za obdobie 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Za užívanie IS Cygnus SK za (4-6/2025) pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Satelit na obdobie od 1.4.2025-30.4.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Za dodanú stravu - príjem na sklad za mesiac Marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
244,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Dodané výrobky od 1.3.2025 - 31.3.2025 - tovar na sklad - potraviny - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
281,69 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
471,95 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Elektrina za obdobie 1.4.2025-30.4.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
130,60 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Dodaný tovar z 25.3.2025 č.d. 81/2025 a z 28.3.2025 č.d. 89/2025 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,45 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
459,21 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Sirup dia - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
15,40 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
za dodaný tovar z 18.3.2025 č.d.74/2025 a z 21.3.2025 č.d.78/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
195,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
12,89 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
16 573,60 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
315,40 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
86 755,75 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 - dodatok č. 3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
4 461,90 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Forton UPS - záložný zdroj FSP UPS FP600 VA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
131,24 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
