| DFB0318/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
240,21 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
79,26 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Za opravu konvektomatu - automatický zmäkčovač vody, servisné práce. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
648,85 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Preplatok za obdobie 01.09.2025-14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-302,97 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Vpichový kalibrovaný teplomer 4 ks, teplomer kalibrovaný do chladničky a mrazničky 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
228,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Servisný úkon - diagnostika, prečistenie tlačovej hlavy, preplach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
89,64 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Výmena PC, servisné práce, prenos dát, inštalácia aplikácií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
169,44 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Servisné práce, prenos prác z jedného PC do druhého |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
192,81 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Montáž zabezp.systému AJAX - ŠZ Bratislavská 87/8, napojenie TP LINK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
384,65 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 23.09.2025 a 26.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
206,03 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Vyúčtovanie od 06.08.2025-18.09.2025 odberné miesto: Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
10,14 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Za rozbor vody na ul. Bratislavská 87/7 a 73/34. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
390,65 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
343,28 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 16.09.2025 a 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
163,20 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 14.09.2025 - Krásna, Priečna ul. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
233,80 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 16.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
197,68 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 09.09.2025 a 12.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
155,79 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Sirup dia - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
11,55 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Za dodanie energetického certifikátu pre budovu: Zariadenie podporovaného bývania Bratislavská ul. 73/34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DPM - STAV, s.r.o. |
44722087 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Za dodanie energetického certifikátu pre budovu: Špecializované zariadenie pre deti, Bratislavská ul. 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DPM - STAV, s.r.o. |
44722087 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, Epson a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
161,87 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
18,08 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Internet S na obdobie 01.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 08.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
414,80 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
253,13 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Preplatok za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,71 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Servisný zásah - TP Link switch + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
165,88 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
351,80 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
27,85 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
