Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/25 Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 49,32 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0175/25 Rohože do interiéru/exteriéru Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 334,68 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 Telekomunikačné služby od 01062025 do 30062025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 164,77 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 Za dodanú stravu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 286,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 02.05.2025 - 31.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 243,27 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Pranie a žehlenie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 134,90 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 27.05.2025 a 30.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 103,51 € 30.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFK0009/25 Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Savingplus, spol. s r.o. 36258547 7 685,11 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Satelit na obdobie od 1.6.2025-30.6.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 53,68 € 28.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 26.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 388,16 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFS0002/25 9 ks darcekove karty po 30 EUR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 270,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0161/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 20.05.2025 a 23.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 386,11 € 23.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Odvoz nebezpečného odpadu z 15.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 350,55 € 23.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 213,51 € 21.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 371,19 € 21.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFK0008/25 Výkon stavebného dozoru Bratislavská 73/34 a 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RL DozStav s. r. o. 55743838 6 180,00 € 21.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.05.2025 a 16.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 118,59 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0157/25 Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky level 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Maxim s. r. o. 47529474 484,62 € 13.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0155/25 Skupinová supervízia zo dňa 07.05.2025, DSS a ŠZ GA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 179,00 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0156/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 12.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 334,53 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0154/25 Internet za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0149/25 Dodávka elektriny za 01.04.2025 - 30.04.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 -54,96 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.05.2025 a 09.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 157,09 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0150/25 Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 117,77 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra