| DFB0099/25 |
Za dodanú stravu - príjem na sklad za mesiac Marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
244,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Dodané výrobky od 1.3.2025 - 31.3.2025 - tovar na sklad - potraviny - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
281,69 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
471,95 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Elektrina za obdobie 1.4.2025-30.4.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
130,60 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Dodaný tovar z 25.3.2025 č.d. 81/2025 a z 28.3.2025 č.d. 89/2025 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,45 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
459,21 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Sirup dia - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
15,40 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
za dodaný tovar z 18.3.2025 č.d.74/2025 a z 21.3.2025 č.d.78/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
195,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
12,89 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
16 573,60 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
315,40 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
86 755,75 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 - dodatok č. 3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
4 461,90 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Forton UPS - záložný zdroj FSP UPS FP600 VA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
131,24 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Za dodaný tovar z 11.3.2025 č.d.66/2025 a 14.3.2025 č.d. 69/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
130,18 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Tovar - Toner do HP a Brother |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
145,39 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
23,78 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Internet za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 - Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
22,53 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Dodaná strava na ŠZ za mesiac 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
394,39 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 za všetky odberné miesta - Bratislavská 73/34, Krásna, Bratislavská 87/8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
233,54 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,56 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
394,34 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
253,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
