| DFB0025/25 |
Dodanie stravy na ŠZ - od 4.1.2025 - 6.1.2025 celkom 60 obedov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
240,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
BOZP, OPP za mesiac mesiac Január 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
325,19 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 Krásna, Bratislavská 73, Priečna, Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,05 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
za dodaný tovar z 28.1.2025 č.d.28/2025, 31.1.2025 č.d. 29/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
297,33 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73/34, Krásna 43, Bratislavská 87/8, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,60 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Servisné práce konvektomat Lainox HVE 61P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
157,19 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Epson - servisné práce L4260 TD04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
73,80 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
10,08 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Za dodaný tovar z 21.1.2025 č.d.19/2025 , z 24.01.2025 č.d. 24/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
92,01 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Servis HZ Dhollandia S.n. 17091277 - Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
199,26 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Geometrické plány na základe Zmluvy o diela a jej dodatkov zo dňa 21.11.2023 "Sociálny podnik" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
916,35 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Mrazená zelenina na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
68,60 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
122,89 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
390,75 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty ks/22/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
660,00 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Za dodaný tovar č.d.10/2025 z 14.1.2025, 14/2025 z 17.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
152,74 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Stavebné práce na základe Zmluvy zo dňa 12.10.2024 za prevedené stavebné práce - prestavba objektu Cukráreň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
19 330,54 € |
17.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Užívanie IS Cygnus SK za obdobie 1-3/2025 pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12.2024 - 31.12.2024 Vyúčtovanie - Bratislavská 73, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
178,74 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Tovar podľa zoznamu -potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
72,19 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
395,91 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Za dodaný tovar č.1/2025 zo 7.1.2025, č.7/2025 zo 10.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
48,95 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Internet S na objekty Krásna a Priečna na obdobie 1.1.-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
255,29 € |
07.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
