| DFB0401/25 |
Internet za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Interiérové vybavnie - kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
536,28 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Váhy triedy presnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
87,99 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
262,14 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 11.11.2025 a 15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
114,47 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Faktúra za označovacie tabule |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
492,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
7 749,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 14.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
254,30 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Faktúra za dodané jedlá a občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REŠTAURÁCIA STOP, s.r.o. |
36276260 |
|
728,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
14,88 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Faktúra za sušičku bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
529,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
48,15 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Dobropis k faktúre 1391937616 - O2 Slovakia, s. r. o. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
-7,00 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
potraviny, tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
124,51 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Skupinová supervízia + cestovné náhrady |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
179,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,24 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 04.11.2025 a 07.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
160,36 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
čistenie okvapových žľabov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
307,50 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025-31.10.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
35,14 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025 - 31.10.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
166,82 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Dodávky plynu za 01.10.2025 - 31.10.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
894,04 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025-31.10.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
147,08 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
346,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Internet za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Školenie kuchárok na obsluhu plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
110,70 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
O2 telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
272,16 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
dodávka elektriny za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
elektrina za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,50 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
servis vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
262,00 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
