| DFB0016/25 |
Servis HZ Dhollandia S.n. 17091277 - Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
199,26 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Geometrické plány na základe Zmluvy o diela a jej dodatkov zo dňa 21.11.2023 "Sociálny podnik" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
916,35 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Mrazená zelenina na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
68,60 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
122,89 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
390,75 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty ks/22/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
660,00 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Satelit na obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Za dodaný tovar č.d.10/2025 z 14.1.2025, 14/2025 z 17.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
152,74 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Užívanie IS Cygnus SK za obdobie 1-3/2025 pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12.2024 - 31.12.2024 Vyúčtovanie - Bratislavská 73, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
178,74 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Stavebné práce na základe Zmluvy zo dňa 12.10.2024 za prevedené stavebné práce - prestavba objektu Cukráreň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
19 330,54 € |
14.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Tovar podľa zoznamu -potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
72,19 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
395,91 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Za dodaný tovar č.1/2025 zo 7.1.2025, č.7/2025 zo 10.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
48,95 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Internet S na objekty Krásna a Priečna na obdobie 1.1.-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
255,29 € |
07.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
