| DFB0381/25 |
Dodávky plynu za 01.10.2025 - 31.10.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
894,04 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025-31.10.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
147,08 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
346,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Internet za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Školenie kuchárok na obsluhu plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
110,70 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
O2 telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
272,16 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
dodávka elektriny za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
elektrina za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,50 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
servis vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
262,00 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
404,66 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Faktúra za odborno-poradenské činnosti, školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 180,80 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
318,68 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 28.10.2025 a 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
116,85 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
280,50 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop zo dňa 22.09.2025 pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
220,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia na vozidle Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Poplatok za Satelit za 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
57,72 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,98 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Kurz Excel 7x a kurz Word 8x od základov po pokročilých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
752,02 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 21.10.2025 a 24.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
213,28 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Pracovný odev - tričká Sols Regent, plášť WK828 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
51,91 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Odborno-poradenské činnosti pri audite prevádzky, vypracovanie prevádzkového poriadku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 488,30 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Za potraviny zo dňa 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
413,84 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 14.10.2025 a 17.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
160,82 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 13.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
398,58 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Sevisné a revízne činnosti za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci - DSS Galanta, ŠZ Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
762,60 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
