| DFB0169/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 27.05.2025 a 30.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
103,51 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
7 685,11 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Satelit na obdobie od 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,68 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
388,16 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
9 ks darcekove karty po 30 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
270,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 20.05.2025 a 23.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
386,11 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu z 15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
213,51 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
371,19 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Výkon stavebného dozoru Bratislavská 73/34 a 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RL DozStav s. r. o. |
55743838 |
|
6 180,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.05.2025 a 16.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,59 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky level 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
484,62 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Skupinová supervízia zo dňa 07.05.2025, DSS a ŠZ GA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
179,00 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
334,53 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Internet za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Dodávka elektriny za 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-54,96 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.05.2025 a 09.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
157,09 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
117,77 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Krásna 1083 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
29,53 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Dodávka plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Krásna 1083 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
790,82 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Dodávka plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Priečna 1102 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,51 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mobilné služby za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
154,85 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Tovar-potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
370,12 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Servisné a revízne činnosti 01052025 - 31052025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.24 za stavebné práce na projekte "Cukráreň" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
113 770,30 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
184,50 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu z 16.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Poplatky za pevnú sieť za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
