| DFB0368/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
280,50 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop zo dňa 22.09.2025 pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
220,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia na vozidle Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Poplatok za Satelit za 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
57,72 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,98 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Kurz Excel 7x a kurz Word 8x od základov po pokročilých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
752,02 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 21.10.2025 a 24.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
213,28 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Pracovný odev - tričká Sols Regent, plášť WK828 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
51,91 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Odborno-poradenské činnosti pri audite prevádzky, vypracovanie prevádzkového poriadku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 488,30 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Za potraviny zo dňa 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
413,84 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 14.10.2025 a 17.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
160,82 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 13.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
398,58 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Sevisné a revízne činnosti za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci - DSS Galanta, ŠZ Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
762,60 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
15,01 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Na základe Zmluvy dodávka elektriny za obdobie 15.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
243,43 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
Prestavba objektu Cukráreň - Špecializované zariadenie - odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
2 091,00 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
Prestavba objektu kaderníctvo - zariadenie podpor.bývania - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
1 476,00 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
145,49 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 07.10.2025 a 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
147,77 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8,39 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Servis elektr. zabezpečovacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
100,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Za elektroinštalačné práce na ul. Bratislavská 87/8 a 73/34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ladislav Bánovec |
43554067 |
|
123,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 za Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,36 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Bratislavská 73, 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
475,12 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,61 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
