| DFB0116/24 |
Za dodanú stravu za obdobie 02.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
04-06/2024 Pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Internet 01.04.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
BOZP a OPP za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyúčtovanie za vodné stočné obd. 1.1.2024-31.3.2024 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
412,25 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Vyúčtovanie vodné stočné za obdobie 1.1.2024-31.3.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
65,96 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,81 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Za dodané výrobky od 1.3.2024-28.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
205,43 € |
30.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
29,83 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
pranie a žehleni 22.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
28,30 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
434,69 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Za dodaný tovar : 92/24 z 26.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
160,95 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Za dodaný tovar : 77/24 z 12.3.2024, 84/24 z 19.3.2024, 89/24 z 22.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
125,18 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Satelit Štandard za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Akreditovaný vzdelávací program pre Viktória Bekeová "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Akreditovaný vzdelávací program pre Veronika Fazekas "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Seminár " Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy " 19.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
148,84 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
pranie a žehlenie za obdobie 23.2.2024 a 8.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
63,70 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Tréningový seminár 5P - 8.2.2024 2 osoby, 16.2.2024 3 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
680,00 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Tovar na sklad - potraviny /zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
33,92 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Potraviny na sklad - podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
305,53 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Dobropis k Odpad. kôš s pedálom sivý 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-44,27 € |
12.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
