| DFB0174/24 |
mrazená zelenina - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
42,08 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Komoda Topty 3D2S 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
125,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
revízia, Krásna kotolna rozvod kuchyňa rozvod, Priečna - rozvod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
300,00 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Soľná lampa - 3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BIO nákupy s. r. o. |
48066567 |
|
105,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Za dodaný tovar z 21.5. č. 150/2024, 22.5. č. 154/2024, 24.5. č. 157/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
97,31 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Zmluvné vedenie Evidencie odpadov a plnenie povinnosti odosielateľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Treningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia 3.5.2024 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
160,00 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Satelit Štandard na mesiac 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Parafinová vanička + parafin, igelitové rukavice, návleky froté na nohy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
257,17 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
275,61 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
za dodaný tovar z 14.5.2024 č.141/2024 a 17.5.2024 č.148/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,74 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
268,99 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
kominárske práce a kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
53,60 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
26,78 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Kreslo Damico Vento 3D Beige |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
1 999,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Internet na obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Za dodaný tovar - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
188,79 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
480,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Za dodaný tovar z 3.5.2024 129/2024, z 7.5.2024 134/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
68,38 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Internet za obdobie 1.5.2024-31.5.2024, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
BOZP, OPP a iné školenia a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 34, 8 ; Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Plyn za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 73/, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 87/8 , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Kyslíková fľaša Oxy kit 1l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
