| DFB0055/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
322,81 € |
09.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Potraviny Kaufland z 3.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
148,34 € |
04.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Potraviny na sklad - COOP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
22,57 € |
04.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Internet S za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Poplatky za služby/ tovar za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,14 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
