| DFB0236/24 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
25,24 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
539,79 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
DEZINFEKCIA - podľa priloženého dokladu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Internet S za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Supervízia z 3.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
108,50 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 7-9/2024 Pobytová starostlivosť a Stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
236,33 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Za dodaný tovar č.d.203/2024 z 2.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
67,33 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bez rozpočtu - Sociálny podnik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
26 640,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Internet 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
BOZP a OPP za mesiac 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
pranie a žehlenie 28.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
30,70 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Za dodanie stravy od 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
232,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Plyn za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Telekomunikácia za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Za dodané výrobky od 1.6.2024-29.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
226,40 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.4.2024-30.6.2024 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
395,76 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2024-30.6.2024 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
389,16 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Elektrina vyúčtovanie 01.06.2024 - 30.06.2024 Krásna, Bratislavská 8 , Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
118,09 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Mrazená zelenina na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
24,88 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Za dodaný tovar z 25.6.2024 č.d.196/2024, z 28.6.2024 č.d. 200/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
124,55 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
tabuľa ACP s potlačou 50x30 4ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
32,40 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Podklady na VN prípoja, NN rozvody a kiosková Trafostanica - investor Západoslovenská distribučná a.s. - Sociálny podnik na základe Zmluvy o dielo a jej dodatkov zo dňa 21.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
1 938,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
329,76 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
