| DFB0137/24 |
Za dodaný tovar z 23.4.2024 č. 120/2024, 26.4.2024 č. 124/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
82,06 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Sada Resustitačná v plastovom boxe 2A, Silikónový ambuvak pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Defibrilátor DefiSign Life Automat |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Za vykonané práce - čistenie kanalizácie strojom Rems a prečistenie odpadov kyselinou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
270,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
241,65 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
32,40 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Satelit za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Za dodaný tovar z 16.4.2024 č.112/2024, z 19.4.2024 č.118/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
226,76 € |
19.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Nebezpečné odpady z 3.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Zelenina mrazená - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
61,60 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Potraviny podľa zoznamu - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
269,29 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
pranie a žehlenie 5.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
32,80 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Za dodaný tovar z 9.4.2024 103/2024, z 12.4.2024 106/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
171,40 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Ročná podpora na rok 2024 pre webové sídlo www.dssgalanta.sk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
332,18 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Tonery 5ks - kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
245,88 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Internet S za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Supervízia skupinová a individuálna z 5.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
262,50 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Zelenina mrazená - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
3,60 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Za dodaný tovar z 2.4.2024 č.d.95/2024, z 5.4.2024 č.d. 99/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
80,33 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
264,58 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Za dodanú stravu za obdobie 02.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
04-06/2024 Pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Internet 01.04.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
BOZP a OPP za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
