| DFB0339/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 - Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
405,65 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.9.2024-30.9.2024 -Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,62 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Dodaná strava za obdobie 1.9.2024-29.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
31,60 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Za dodaný tovar z 24.9.2024 č.d. 261/2024 a z 27.9.2024 č.d. 264/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
137,39 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Seminár PAM 39.03 - Trnava 23.9.2024 - školenie Vema mzdy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
463,02 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Čistiace potreby na sklad - Vileda čistiaci set 3ks čistiaci set, 2 ultramax microfibre set, 10 ultramat 2v1 náhradné návleky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
235,68 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Satelit a nájom zariadenia na obdobie 1.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Tovar podľa objednávky - pracovný odev a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
4 074,32 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Za dodaný tovar z 17.9.2024 č.d. 253/2024, z 20.9.2024 č.d. 260/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
178,30 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
54,20 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
429,36 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Za dodaný tovar z 10.9.2024 č.d. 241/24, z 11.9.224 č.d. 245/24, z 13.9.2024 č.d. 13.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
153,37 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Revízna kontrola plynového sporáka - Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
30,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Revízia kotlov, sporáka a bojlera - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
100,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Práca a materiál - oprava radiatora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
356,75 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
321,13 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Tovar na sklad - Mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
46,68 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Internet od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
110,40 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Dodaný tovar z 3.9.2024 dodací list č. 231/2024, 6.9.2024 dodací list č. 236/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
78,86 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Mobilné služby za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
253,50 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
672,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Internet S od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
BOZP a OPP na mesiac 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Telekomunikačné služby od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Plyn za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Elektrina za obdobie 1.9.2024-30.9.2024, Bratislavská 34, Krásna, Bratislavská 8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
