Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0006/24 | Poplatky za služby/ tovar za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,14 € | 01.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra |