| DFB0085/24 |
Internet S za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Servis HZ Dhollandia - ročný servis RPS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
194,40 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
O2 telefonne služby za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Servis tlačiarne Epson - L62xx/L64xx |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
105,48 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
218,34 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Na základe zmluvy BOZP a OPP za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Elektrina za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Plyn za obdobie 1.3.2024-3103.2024 Krásna 590,33, Priečna 96,65 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Elektrina za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 34, Krásna 1083, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Za dodaný tovar z 1.3.2024 74/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
126,42 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Internet S za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,92 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Za dodanú stravu za obdobie 3.2.2024-25.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Plyn za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Plyn za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
za dodané výrobky od 1.2.2024-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
232,72 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Podľa zoznamu - tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
297,01 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
177,48 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Čistenie odpadových žľabov na ul. Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
240,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Za dodaný tovar 27.02.2027 69/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
182,07 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023, 01.01.2024-13.2.2024 Bratislavská 73/34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
32,98 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 10.3.2024-9.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní za kalendárny rok za prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Všeobecný materiál - vrecká |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
14,94 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Kosačka mot. Stiga Combi 55SVQ/955V |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ferenc Kleč-KF-ZTECH |
44168527 |
|
549,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Za dodaný tovar z 20.2.2024 59/24, 23.2.2024 64/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
90,30 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Digi Služby za 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
DSS pre deti a dospelých Galanta - stravovacia prevádzka na 2-3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
201,29 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Cesta za Vierou- Česko-Nemecko termín 15.4. - 18.4. 2024 2 osoby doprovod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
