| DFB0350/24 |
Za dodaný tovar z 15.10.2024 d.č. 285/2024 a z 18.10.2024 d.č. 289/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
250,21 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
kábel k posteli D400 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REHA Slovakia s.r.o |
31366538 |
|
140,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Kontrola polohovateľnej postele |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REHA Slovakia s.r.o |
31366538 |
|
150,00 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Výrub stromov v DSS Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
678,00 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
monitoring kanalizácie - Krásna 3 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
284,40 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
302,22 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Deratizácia podľa priloženého dokladu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
66,00 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
33,60 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu 2.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
52,80 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Za dodaný tovar z 8.10.2024 č.d.276/2024, z 11.10.2024 č.d.281/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
93,16 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
45,52 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,44 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Internet za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
odber kuchynských odpadov do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Za dodaný tovar z 1.10.2024 č.d.268/2024, z 4.10.2024 č.d.274/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,50 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Microsoft 365 pre rodiny 1rok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Prolinet s.r.o. |
51997894 |
|
73,90 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Licencia za užívanie programu IS Cygnus SK za 10-12/2024 Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Internet za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
BOZP a OPP za mesiac september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 34,8, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Plyn za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Plyn za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Plyn za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
288,62 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Za dodaný tovar od 2.9.2024 - 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
244,07 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 - Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
247,34 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 - Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
405,65 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
