| DFB0257/24 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8, Priečna 26 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
321,14 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Plyn za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Plyn za obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024 Bratislavská 73/ Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Plyn za obdobie 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,94 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Internet za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Hosting - Smart _ dssgalanta_1 od 25.8.2024-26.8.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Za dodané výrobky od 1.7.2024-31.7.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
228,88 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
174,25 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Vyúčtovanie za obdobie za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
251,78 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
34,90 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Desinsekcia a deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
468,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
čistiace tepovacie práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
400,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Servis klimatizačných zariadení - Krásna a Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
288,00 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Za dodaný tovar zo dňa 30.7.2024 č.d. 220/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
52,77 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Tovar čistiace potreby - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
182,83 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Montáž, inštalácie, zaškolenie - interaktívna tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
333,00 € |
30.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Sada resuscitačná v plastovom boxe pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Za dodaný tovar z 23.7.2024 č.d.218/2024, z 26.7.2024 č.d. 219/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
101,05 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Na základe KZ č. 2507202401- Kyslíková fľaša Oxy kit 1l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Odber kuchynských odpadov za 12 mesiacov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
230,40 € |
24.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Tovar podľa zoznamu - na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
389,98 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Satelit Štandard a extra HU |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Za dodaný tovar z 16.7.2024 č.d.212/24, z 17.7.2024 č.d.214/24, z 19.7.2024 č.d.215/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
298,86 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Tovar na sklad - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
504,07 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
portrét prezidenta SR - poštovné a balné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Tovar podľa zoznamu - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
332,68 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-15.7.2024 - odberné miesto Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-119,46 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
70,00 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
