| DFB0299/24 |
Internet S od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
BOZP a OPP na mesiac 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Telekomunikačné služby od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Plyn za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Elektrina za obdobie 1.9.2024-30.9.2024, Bratislavská 34, Krásna, Bratislavská 8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Dodávka zemného plyna od 1.9.2024-30.9.2024 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Dodanie zemného plynu za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Pečivo od 1.8.2024-31.8.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
204,67 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Za stravu dodanú od 3.8.2024 - 31.8.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
204,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
dssgalanta.sk doména od 4.9.2024-4.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
141,90 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Za dodaný tovar z 27.8.2024 s dodací list č. 227/2024, z 30.8.2024 s dodací list č. 229/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
257,27 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Mrazený karfiol obaľovaný |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
16,38 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Satelit za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Defibrilátor DefiSign Life Automat 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
DOCUCAB H 1000/600/420 GY 1ks + Doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
144,00 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Za servis vozidla - Citroen Jumper SP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
590,00 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Nebezpečný odpad - odvoz |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
37,20 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Zelenina mrazená - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
59,35 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Osviežovač - náplň a dávkovač |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
350,51 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Tovar podľa zoznamu - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
243,35 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Internet za obdobie 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Tovar za obdobie 2.8.2024 č.d. 221/2024, 6.8.2024 č.d. 223/2024, 9.8.2024 č.d. 225/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
176,02 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Jazzy II 2-miestna čal. z eko kože oranž / čierna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
213,60 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bez rozpočtu - Sociálny podnik - VN prípojka, NN - rozvody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
6 000,00 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - tovar na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
165,77 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Za stravu dodanú od 5.7.2024 - 28.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
BOZP a OPP na mesiac 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
