| DFB0241/23 |
Mobil a internet za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
125,90 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Na základe zmluvy BOZP a OPP za mesiac 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Vzorová príručka štandardov kvality s procesmi + metodická príručka riadenia rizík v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tabita-IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 510,00 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Pobyt pri mori v Taliansku od 20.8.2023-28.8.2023 autobusom +poistenie osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ing. Antónia Kosorinová - ŠKOL TOUR CESTOVNÁ KANCELÁRIA |
11991411 |
|
2 038,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Internet od 1.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Dodaná strava od 3.6.2023-25.6.2023 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 34, 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Plyn za odbobie 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 73 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Plyn za odbobie 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 87/8 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
Plyn za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 Krásna /Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Plyn za obdobie z 1.7.2023-31.7.2023 Krásna /Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Dodanie plynu z 1.7.2023-31.7.2023 - Priečna /Galanta ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Elektrina od 1.7.2023-31.7.2023 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Elektrina za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Magio Televízia a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,33 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Za dodaný tovar z 27.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
75,56 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny z 26.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
106,81 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
36,50 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Za dodanie výrobkov - od 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
241,90 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
vodné a stočné Priečna od 1.4.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
230,86 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
vodné a stočné Krásna 1083 1.4.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
425,44 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Elektrina vyúčtovania Krásna 1083 za obdobie od 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
134,22 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Kanister na vodu 10l skladací |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
31633986 |
|
39,50 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
110,96 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Mrazená zelenina - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
45,65 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
Za dodaný tovar z 20.6.2023-23.6.2023 - mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
151,22 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Potraviny - mrazený tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
25,33 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Supervízia skupinová a individuálna vykonaná 21.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
191,00 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Satelit Štandard za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
