| DFB0267/23 |
Plyn za 01.08.2023-31.08.2023 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Plyn za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 - Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Magio Televízia a pevná linka 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Elektrina za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
48,20 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Dodaná strava za obdobie 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
184,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Za dodané výrobky od 3.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
150,27 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
213,00 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
139,62 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-59,89 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Dezinsekcia a deratizácia za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
469,68 € |
29.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Tepovanie matracov, stoličiek, vankúšov a sedacích súprav plus ich dezinfekcia. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
400,00 € |
28.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Dodaný tovar od 20.7-28.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
328,44 € |
28.07.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Tovar podľa zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
38,81 € |
26.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
41,74 € |
25.07.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Satelit Štandard |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
416,25 € |
19.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Za dodaný tovar z 14.7.2023 a 18.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,52 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Potraviny a všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
170,71 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
31,80 € |
15.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Servis a Goodram 256GB / IT služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
183,91 € |
14.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Tovar podľa dodacieho listu z 7.7.2023 až 11.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
295,98 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Skupinová supervízia zo dňa 7.7.2023 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
78,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
455,72 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
preplatok - vyúčtovanie za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
Tovar podľa objednávky - zeleninová zmes |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
11,45 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Tovar podľa objednávky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
9,46 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
