| DFB0307/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Elektrina za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
152,18 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Za stravu za mesiac August 5.8.2023-27.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
184,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
Za dodaný tovar z 15.8.2023 až do 31.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
165,60 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Dodané výrobky od 1.8.2023-31.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
227,19 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-58,10 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
189,35 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Satelit štandard 1.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
358,44 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,60 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
560,64 € |
15.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
pneumatiky na fúrik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
14,20 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
176,76 € |
14.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
119,52 € |
14.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Dymo Letra Tag 12mm páska čierna tlač/žltý plastový podklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
12,00 € |
11.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Dell Server +inštalácia siete a dodávka materiálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
3 619,99 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Oprava klimatizačného zariadenia ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
120,00 € |
08.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Mobilné služby za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
125,60 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Nebezpečný odpad z 2.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
07.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Za matierál a výrobu črepník, vyvýšený záhon a bylinkový záhon. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Marián Molo |
44178352 |
|
300,00 € |
04.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Výroba črepníkov, výsevného a bylinkového záhonu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Marián Molo |
44178352 |
|
150,00 € |
04.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
BOZP a OPP za mesiac 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
oprava chladničky Whirpool |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ing. Miloš Babula |
47075325 |
|
70,80 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Internet S za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Elektrina za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Elektrina za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Servis klimatizačných zariadení 8ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
288,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Plyn za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Plyn za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Plyn za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
