| DFB0362/23 |
pranie a žehlenie 29.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
31,90 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Hlasové služby na obdobie 1.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
184,82 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
BOZP a OPP na základe zmluvy za mesiac 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
Maliarské plátno 100x130 cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Štefan Zgabur |
34820710 |
|
32,89 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
Regeneračná soľ pre zmäkčovače vody - tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
80,50 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Internet za obdobie: 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Dodávka tovaru zo dňa 02.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
80,80 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Elektrina od 1.10.2023-31.10.2023 Odberové miesto Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesto: ŠZ Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Obdobie 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesta: Bratislavská 34, Bratislava 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023, Bratislavská 87/8 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023, Bratislavská 73 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 - Krásna 1083 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 - Priečna 1102 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 odb.miesto: Krásna 1083 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Pevná sieť - hlasové služby a Magio Televízia za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,52 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
V oblasti CO podľa Zmluvy zo dňa 01.11.2021 za obdobie 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Za dodané vyrobky od 2.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
235,86 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
Vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Krásna , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
435,34 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
240,76 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
132,30 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
72,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
vyúčtovanie elektrina za obdobie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-51,58 € |
30.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Za dodaný tovar z 26.9.2023 - 29.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
112,44 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Za stravu dodanú v mesiaci 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
228,00 € |
29.09.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Redukcia a puzdro na mobil Motorola |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
16,19 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Seminár PAM - Trnava 22.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
267,20 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
Za dodaný tovar z 19.9.2023-22.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
130,18 € |
22.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
