| DFB0389/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
Elektrina za obdobie1.11.2023-30.11.2023 , Bratislavská 34, a Bratislavská 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
Za fakturačné obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
Magio Televízia a hlasové služby za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,08 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
224,20 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Za dodaný tovar - z 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
14,19 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Dodané výrobky od 2.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
258,45 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
164,99 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 Bratislavská 34 a Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-50,14 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Potraviny a všeobecný materiál do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
144,43 € |
30.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
60,20 € |
28.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Za dodaný tovar z 24.10.2023 a 27.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
183,04 € |
27.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
374,07 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
Microsoft 365 pre rodiny, elektronická licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
127,01 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
Za dodaný tovar z 17.10.2023-20.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
101,57 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
Satelit Štandard za mesiac 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
19.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
188,48 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Nebezpečný odpad z 4.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
Podľa objednávky - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
15,95 € |
17.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
Servis EČV:GA940FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoprofit s.r.o |
36239763 |
|
323,86 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
Myčka riadu Electrolux ESA 47210 SW, Orava - zapekačka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
484,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
317,68 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
Tréningový seminár 10z10 - Model psychohygieny - program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
780,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
Za dodaný tovar z 10.10.2023 - 13.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
141,59 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
Prevedené práce na akcií "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
46 395,95 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Podla objednávky - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
56,99 € |
12.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Za dodný tovar z 3.10.2023-6.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
80,81 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
