| DFB0415/23 |
Za dodaný tovar z 21.11.2023 a 23.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
125,52 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg vrátane overenie - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
78,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
poukážka na dentálnu hygienu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Bc. Katarína Silná |
42295114 |
|
1 634,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Satelit Štandard od 1.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
276,35 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Užívateľské služby za mesiac 11-12/2023 - pobytová starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
516,10 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
74,46 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Za dodaný tovar z 14.11. a 16.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
181,72 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
54,10 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Za školenie vzdelávacej činnosti - epidemiologicky závažné činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Akadémia lektorov Slovenska |
42165903 |
|
100,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Potraviny podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
229,71 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
Tlač fotografií 10x15cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Bc. Ladislav Győrög - PHOTOO.SK |
32343001 |
|
40,20 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - Bratislavská 34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zapadoslovenska energ. |
0004 |
|
34,99 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/23 |
Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
37 977,64 € |
12.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Za dodaný tovar z 7.11.2023-10.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
89,56 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/23 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.8.2022 - Prestavba objektu cukráreň, prestavba objektu kaderníctvo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre DSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
1 200,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
Tovar podľa objednávky - zelenina mrazená |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
35,40 € |
09.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Implementacia IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 128,00 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
190,96 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
BOZP a OPP za mesiac 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Jednodňový výlet dňa 9.12.2023 Budapešť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CK GITA |
34454675 |
|
990,00 € |
07.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
Faktúra za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
IT služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
473,84 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
Za dodaný tovar z 3.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
146,25 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
Mrazené výrobky - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
60,90 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
Stravné za mesiac október 2023 - dovoz stravy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
228,00 € |
02.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
Internet S za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Eleltrina za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Elektrina za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
