| DFB0434/23 |
Plyn za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
Internet S 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Skupinová supervízia 29.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
78,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Hlasové služby za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,06 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
447,47 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
Tonery - Epson, Brother |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAMEDIS,s.r.o. |
26931664 |
|
514,44 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
125,41 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Za dodané výrobky od 2.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
231,24 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
35950226 |
|
322,50 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Učebné pomôcky pre deti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
720,20 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
147,50 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.11.2023 -30.11.2023 Bratislavská 34 a Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-22,37 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Dobropis na odber elektriny za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-93,70 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Dobropis k dodávke elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-107,56 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Dobropis za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-93,56 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Koberce 160x230 3ks, 120x180, 140x190, 120x170, 200x290 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
704,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CROW-TECH,spol.s.r.o. |
36271420 |
|
388,38 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Tovar podľa zoznamu - sanitár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
675,32 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Korková tabula+ hliník rám 60x90 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
21,23 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Tovar podľa zoznam |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMA veľkoobch.s elmat. |
35201924 |
|
269,47 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,60 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Za dodaný tovar z 28.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
89,02 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 884,65 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Dodaná strava za obdobie November 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
264,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
Tovar podľa zoznamu - toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
31,60 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
potraviny - podla priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
436,73 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Dobropis - vyúčtovanie Preplatok za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-106,32 € |
28.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Tovar - Dvere Porta 5 ks + kovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
756,00 € |
27.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Úradná skúška technického zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
36653004 |
|
318,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
