| DFB0044/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
32,10 € |
28.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Seminár PAM - online 25.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Opravná faktúra - Bratislavská 73/34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
-586,03 € |
25.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Online školenie iSPIN -24.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
219,50 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Dodanie tovaru z 23.1.2023 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
258,93 € |
23.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Dodaný tovar mrazené výrobky a tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
70,84 € |
20.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Dodaný tovar od 10.01.2023-20.01.2023 - mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
133,03 € |
20.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
37,80 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetické zameranie terénu - objekt cukráreň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
1 200,00 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Tovar podla zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
248,50 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Mrazené výrobky - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
56,85 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Nebezpečný odpad - odvoz 4.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
33,90 € |
16.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Dodaný tovar z 12.01.2023 - podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
79,83 € |
16.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 524,75 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 022,80 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 Bratislavská 87, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
99,41 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
684,23 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
oprava umývačky BEKO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
70,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
207,58 € |
10.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Dodanie tovaru - potraviny 4.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
86,70 € |
09.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Strava za obdobie 12/2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
09.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Internet S za obdobie 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Dodanie tovaru z 2.1.2023 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
115,68 € |
02.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Telekomunikačné služby pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,06 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
