| DFB0157/23 |
Elektrina za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Elektrina za odbobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Elektrina za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Za dodanú stravu za mesiac 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
220,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Plyn za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,24 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Fakt. obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
150,12 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Vyúčtovanie - oprava za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Za dodané výrobky od 3.4.2023-29.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
212,52 € |
29.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
70,70 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,60 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
26,63 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Tatami podlaha na šport |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
48,80 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
312,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
286,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
46,73 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Dodaný tovar od 18.4.2023 - 24.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
170,49 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Satelit Štandard za mesiac 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
20.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
28,20 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
68,90 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
za dodaný tovar od 12.4.2023-14.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
120,07 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
185,22 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
odvoz nebezpečného odpadu z 5.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
49,68 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
O2 za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
110,40 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
odber kuchynských odpadov za 1-3 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
