| DFB0182/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
72,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Dodaný tovar z 30.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
18,28 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Za dodanie výrobkov 2.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
245,31 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
135,17 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Za kurz Etikety a biznis protokolu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
HONOR GATE s.r.o. |
51334062 |
|
600,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Deeskalácia v sociálnych službách dňa 31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
324,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Vyúčtovanie - za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Elektrina Bratislavská 34, Bratislavská 8 / Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
31.05.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
366,25 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Krovinorez Stiga BC450 HD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ferenc Kleč-KF-ZTECH |
44168527 |
|
529,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
za dodaný tovar - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
246,96 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Za servis k programom SSP Menu v roku 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
394,93 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Zmluvné vedenie Evidencie odpadov za obdobie 15.5.2023-14.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Satelit Štandard 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
313,76 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Za dodaný tovar - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
269,10 € |
19.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Dodanie tovaru z 15.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
45,59 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Za dodaný tovar z 9.5.2023 - 12.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
60,54 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
279,50 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Kryt na Samsung tablet S7 FE 5G |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
22,45 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Za dodaný tovar z 2.5.2023 - 5.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
116,82 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 opravná Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 466,16 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
O2 za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
115,82 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
263,68 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Internet za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Ročná podpora pre rok 2023 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
BOZP a OPP za mesiac 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Za dodaný tovar z 2.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Dodaný tovar z 25.4.2023 a 28.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
81,86 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
