| DFK0004/23 |
Inžinierská činnosť - Prestavba objektu kaderníctvo -zariadenie podporovaného bývania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
1 200,00 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Kominárske práce, kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
21.06.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Nebezpečný odpad z 7.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
211,29 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
za dod. tovaru podľa dod. listu - Kvety, substrát |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GERGÁCZ Záhradníctvo s.r.o. |
50590324 |
|
104,90 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
68,20 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Za dodaný tovar z 13.6.2023 a z 16.6.2023 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
79,14 € |
16.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Oprava fakturovaných údajov k č. 8485483457 z 13.01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-143,71 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
čistenie odpadových žlabov na ul. Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
240,00 € |
14.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
158,73 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Dodaný tovar z 12.6.2023 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
115,44 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Za dodaný tovar z 6.6.2023 a 9.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
38,11 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Teplomer TFA 14.400 kalibrovany do mrazničky, Vpichový digitálny teplomer kalibrovaný |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
106,80 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
458,82 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
O2 mobilné služby za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
126,40 € |
06.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Prestavba objektu cukráreň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
24 000,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
BOZP a OPP za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Tonery do tlačiarne Epson, HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAMEDIS,s.r.o. |
26931664 |
|
91,56 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Za stravu dodanú za mesiac 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
252,00 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Za dodaný tovar z 2.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
61,66 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Internet 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Elektrina za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Elektrina za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Elektrina za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 87//8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Telekomunikačné služby + Magio TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,12 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
