| DFB0474/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
49,70 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
Set hviezdne nebo , 150 vlákien RGB 3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
LEDCO s.r.o. |
45502030 |
|
702,48 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/23 |
Šikmá schodisková plošina SP Omega |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
22 380,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Elektrospotrebiče podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
936,94 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
Čistiace potreby - utierky ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
22,71 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
377,70 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
Tovar podľa objednávky - pracovný odev a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
6 402,04 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/23 |
Na základe zmluvy a dodatku č.1, za prevedené práce na akcií "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
11 191,06 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Plyn za obdobie 1.1.2023-30.11.2023 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-48,24 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/23 |
Na základe zmluvy prevedené práce na akcií "Prestavba objektu kaderníctvo". |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
62 095,79 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
Tovar podľa výberu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
808,89 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Dodaný tovar - kancelarske |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
7,44 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
180,69 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Azetko, s.r.o. |
50609068 |
|
363,40 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Kancelárska skriňa na dokumenty 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
138,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
Zúčtovanie za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
07.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
Plachta nepremokavá Anita 90x200 biela 34 ks, Plachta Jenny džersej 90x200x35 biela 17ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
578,10 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
Preplatok vyúčtovanie za obdobie od 1.1.2023-30.11.2023 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-2 775,44 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
Preplatok vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023-30.11.2023 Priečna, Galanta ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-2 007,49 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
čistiace potreby - podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
2 642,36 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
Potraviny podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
194,70 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
955,41 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Korková nástennka 1+1 zadarmo 1200x900 mm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
54,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
BOZP a OPP za obdobie 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
Plyn za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Priečna, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
694,95 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Elektrina za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Krásna , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
Plyn za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
