| DFB0234/22 |
Elektrina za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
Elektrina za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
Strava do zariadenia ŠZ od 2.7.2022-31.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
132,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
CO podľa zmluvy za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
Potraviny od 1.7.2022-29.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
175,87 € |
31.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
160,66 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Vložky, klúče a montáž |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Daniel Bašo-bezp.uzam.sys |
0095 |
|
122,80 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
68,39 € |
27.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
Deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
470,40 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
Čistiace tepovacie práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
330,00 € |
23.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
Dodaný tovar z 19.7. a 22.7.2022 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,43 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
Satelit pre obdobie 1.8.2022-31.8.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
Tovar podľa objednávky - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
61,83 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
239,78 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
294,24 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
Tovar z 8.7., 12.7. a 15.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
161,36 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
zber nebezp.odpadu 6.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
Klimatizácia údržba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
240,00 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
397,92 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
Potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
156,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
Za dodaný tovar z 1.7.2022- do 8.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
179,83 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Mobilné služby 1.6.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
124,00 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
Kresliaci kartón A3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
59,76 € |
06.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
Internet S od 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
Telekomunikačné služby + Magio 01.06.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,70 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Elektrická energia za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Elektrina za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
