| DFB0331/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
177,50 € |
11.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Mrazená zelenina a mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
92,36 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
62,58 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Mobilné služby za 1.9.2022-30.9.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
124,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
73,64 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Internet S za obdobie 1.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
04.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
Strava dodaná na ŠZ 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
Vonkajšie žalúzie Z90/5ks ŠZ Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
3 405,64 € |
03.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
Potraviny a utierky podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
252,44 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
36,60 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
BOZP a OPP za mesiac 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Pevná linka + Magio DSS, ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,33 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
Elektrina od 01.10.2022-31.10.2022 ŠZ Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
Elektrina za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Plyn za obdobie 1.10.2022-31.10.2022 DSS Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Plyn za obdobie 1.10.2022-31.10.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Plyn za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 DSS Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
Za dodaný tovar z 20.9 -30.9.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
144,24 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
Potraviny- pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
221,88 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Vodné a stočné za obdobie 1.7.2022- 30.9.2022 OM: Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
241,81 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
Vodné a stočné za obdobie 1.7.2022-30.9.2022 OM: Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
480,78 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
Vyúčtovanie energie za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,94 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
Strava dodaná za mesiac 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
176,00 € |
29.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
Mrazená zelenina , mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
92,06 € |
29.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
136,49 € |
28.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Seminár PAM 37.03 - Trnava - Trnava 26.09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
Potraviny - podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
153,07 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Satelit Štandard 1.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
22.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
90,82 € |
21.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
