| DFB0356/22 |
Plyn za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Plyn za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby - Pevná linka + Magio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
Dodanie tovaru od 3.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
215,66 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
211,82 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
77,10 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
Dodaný tovar podla dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
307,21 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,40 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
Vyúčtovanie elektriny za mesiac 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
136,23 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
Za dodaný tovar od 25.10 -28.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
73,43 € |
28.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
IT služby - Zálohovanie dát a SSD Disk 128GB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
124,90 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
Dymo páska do Letra Tag - štítkovač |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
9,25 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Potraviny podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
188,74 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Tonery do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAMEDIS,s.r.o. |
26931664 |
|
662,76 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
Tovar podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
314,76 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
Tovar podľa objednávky od 18.10 - 21.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
82,66 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Toovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
200,94 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Zber nebezpečného odpadu z 5.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
36,90 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Satelit Štandard 1.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
20.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
BOZP a PO na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
360,00 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
Software MS Office 365 family SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
Tréningový seminár "Kompetenčný model" - 17.-18.10.2022 Galanta-Hody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
240,00 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Tovar podľa zoznamu - papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
294,82 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
kominárske práce, kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
34,00 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
177,34 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
Pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
65,20 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
Tovar podľa objednávky od 4.10 - 14.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
152,41 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Akreditované vzdelávací program Bazální stimulace BA /22.-23.4.2023/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Institut Bazální stimulace,s.r.o. |
25889966 |
|
214,00 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Počítačová zostava + príslušenstvo Dell Optiplex 3090 MFF, LCD monitor 22 Dell |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
900,36 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
