| DFB0380/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
174,29 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
Pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
34,60 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
Plyn za mesiac 12.11.2022-30.11.2022 odberné miesto Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
Plyn za mesiac 12.11.2022-30.11.2022 odberné miesto Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
400,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
Satelit Štandard na obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
Vývoz odpadových vôd zo žúmp ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ľubomír Lendvay |
44108214 |
|
110,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
Tovar podla zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
333,70 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
Tovar podla zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
333,70 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
Rehabilitačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ERAWAN MASSAGE s.r.o. |
46939709 |
|
948,50 € |
18.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
Zmluvy o dielo a jej dodatkov - Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
47 200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
84,34 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
Dodanie tovaru od 2.11.2022-15.11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
269,62 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
39,90 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
Dodanie tovaru podla zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
96,82 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
Mrazený tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
36,60 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
Regeneračná soľ pre zmäkčovače vody 25kg - tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
80,50 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
138,33 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
Odborná príprava kuričov do 100kW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
|
84,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
Servisná prehliadka a iné služby Scala GA940FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoprofit s.r.o |
36239763 |
|
82,80 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
Mobilné služby na mesiac 1.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
119,48 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
151,66 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
151,66 € |
07.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Internet S 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Akreditované Arteterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdii Edith Steinovej, n.o. |
53129199 |
|
130,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
Dodaná strava od 1.10.2022-30.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
216,00 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Online seminár 7.12.2022 - "Novely Zákonníka práce" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol ., s r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
BOZP a PO na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Elektrická energia od 01.11.2022-30.11.2022 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Elektrická energia za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
Plyn za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
