| DFB0444/22 |
Tovar podľa objednávky - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
249,93 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
Všeobečný materiál na elektrospotrebu + Makita kladivo 780W/HR 2470 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
E.M.A.-elektromateriál spol.s.r.o. |
36241008 |
|
237,85 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
Tyč k mixéru 25cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
133,20 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
80,00 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Internet S za obdobie 1.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
02.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
Vileda Mop Ultramat TURBO 4ks, Náhradný mop |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
204,45 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
Elektrina za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
Elektrina na obdobie 01.12.2022-31.12.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,70 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
Tovar podľa objednávky - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
110,66 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
Plyn na obdobie 1.12.2022-31.12.2022 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
Plyn na obdobie 1.12.2022-31.12.2022 ŠZ, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
Plyn na obdobie 1.12.2022-31.12.2022 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
400,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
Plyn na obdobie 01.12.2022-31.12.2022 Krásna , DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
Tovar podľa objednávky - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
110,66 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
Tréningový seminár 5p v dňoch 28.-30.11.2022 pre 6 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 080,00 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
33,60 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
158,83 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
Elektrina vyúčtovanie - za obdobie 1.11.2022-30.112.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
143,76 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
Dodanie tovaru podľa objednávky - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
226,91 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
Zdravotnícke potreby ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
439,72 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
Tovar dodaný od 18.11.2022-29.11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
200,61 € |
29.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
Tréningový seminár 5P v dňoch 23. - 25.11.2022 pre 6 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 080,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
Sprchovacia stolička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
52,90 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
tovar dodaný od 5.11.2022-27.11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
184,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
261,32 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
Prací prášok 3,9kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
88,40 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
Software MS Office 365 Family SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
23.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
