| DFB0069/22 |
videoseminár-Zákon o finančnej kontrole |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
18.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
88,05 € |
18.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
220,63 € |
14.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
sušička BEKO DPY8506GXB1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
459,00 € |
11.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
plnenie povinnosti odosielateľa 11.02.22-10.02.23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
180,78 € |
11.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
14,90 € |
11.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
181,20 € |
11.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
180,00 € |
09.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
mob.služby 1.1.22-31.1.22 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
194,96 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
63,81 € |
04.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
zber nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
65,58 € |
03.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
12,10 € |
03.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,08 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
65,55 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
služby BOZP a PPO za 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
vyúčt.el.energie 1.1.22-31.1.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
113,28 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
Seminár PAM 37.00 - online 25.01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
vyúčt.plyn 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 943,21 € |
13.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
vyúčt.plyn na varenie 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
138,42 € |
13.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
vyúčt.plyn 2021 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
818,19 € |
13.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
plyn na varenie 1.1.21-31.1.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
12.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
plyn 1.1.22-31.1.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
12.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
plyn 1.1.22-31.1.22 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
12.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
zber a odvoz nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
84,30 € |
10.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
internet 1.1.22-31.1.22 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
05.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
144,00 € |
04.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
BOZP a PPO za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
02.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
vodné,stočné ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
126,48 € |
01.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
Satelit Štandard 1.1.22-31.1.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
01.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
