| DFB0086/22 |
Dodaný tovar - mäso 22.3-29.332022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
166,47 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
tovar - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
22,65 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
185,82 € |
22.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Satelit Štandard 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,91 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
za dodaný tovar - 11.3 - 18.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
138,88 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
335,62 € |
16.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
Zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
14.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
Strava dodaná do zariadenia. 05.02.-27.02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
14.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
Nebezpečný odpad z 23.02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
65,70 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
kontrola has. prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
178,80 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Dodaný tovar 01.03 - 08.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
174,26 € |
08.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
mob.služby 1.2.22-28.2.22 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
07.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
277,25 € |
07.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
internet 1.3.22-31.3.22 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
02.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
el.energia 1.3.22-31.3.22 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
el.energia 1.3.22-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
plyn 1.3.22-31.3.22 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
plyn na varenie 1.3.22-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
plyn 1.3.22-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
služby v oblasti CO za 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
62,70 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
197,91 € |
28.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
vyúčtovanie el.energie DSS Krasna 01.02.2022-28.02.2022 odb.miesto / Krásna 548454/557820 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
99,85 € |
28.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAMEDIS,s.r.o. |
26931664 |
|
305,64 € |
25.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
26,12 € |
25.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
54,78 € |
25.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Satelit Štandard 1.3.22-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
22.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
232,11 € |
21.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
