| DFB0102/22 |
dodaná strava do zariadenia od 5.3- do 27.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
168,00 € |
19.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
kominárske práce, kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
51,00 € |
18.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Dodaný tovar 12.4.2022 a 14.4.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
159,05 € |
14.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
Servis GA 592 BL, Škoda Fabia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAJTEX - DIESEL, s.r.o. |
46458336 |
|
60,59 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
mrazený tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
41,53 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
305,66 € |
12.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
za dodaný tovar 6.4 a 8.4.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
180,32 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
O2 za hlasové služby 1.3.2022-31.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
124,00 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
Tovar podla zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
270,07 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Odvoz a skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
114,00 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
nebezpečný odpad 9.3.2022 a 30.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
77,70 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
internet 01.04.-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Dodávka elektriny 01.04.-30.04.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
dodávka elektriny 01.04.-30.04.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
Mágio a hlasové služby 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Dodaný tovar - mäso 01.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
93,17 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
plyn 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
plyn 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Plyn 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Online školenie - nové FIN výkazy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
potraviny DSS, ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
208,99 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
dodávka elektriny 01.03. - 31.3.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
120,70 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
vodné+stočné 01.01.22-31.03.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
226,62 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
vodné a stočné vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
835,31 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
48,40 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
CO podľa zmluvy za obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
Mrazená zelenina - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
12,19 € |
30.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Dodaný tovar z 30.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
8,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
tovar podľa zoznamu -potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
427,66 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
