| DFB0163/22 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry Poradca a zákony za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
88,00 € |
13.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Týždenný dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
148,80 € |
12.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
372,62 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,30 € |
10.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
zber a odvoz nebezp. odpadu z 13.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
62,70 € |
06.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
mobil.služby za 1.4.2022 - 30.04.2022 DSS, ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
124,00 € |
06.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
54,90 € |
06.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
Dodaný tovar z 3.5. - 6.5. 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
121,91 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Čistiacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
395,81 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
tovar podľa objednávky - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
21,89 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Internet 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
164,40 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
Papierové utierky ZZ šedé - čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
237,80 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
BOZP a OPP za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
Elektrina 01.05.2022-31.05.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
Elektrina za 01.05.2022-31.05.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
Plyn za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
Plyn za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Plyn za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
Magio a hlasové služby 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,35 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
CO za obdobie 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Dodanie tovaru od 01.04.2022 do 29.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
200,86 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Vyúčtovanie elektrina za 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
122,91 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Dodaný tovar od 20.04.-29.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
319,05 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
odborný webinár "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" termín 10.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
100,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
kuchynský robot Bosch MC812M865 čierny/nerez |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
|
154,69 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
120,82 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
Oprava práčky Beko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
74,00 € |
22.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Satelit 10.5.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,89 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
potraviny - podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
204,98 € |
20.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
