| DFB0174/22 |
Energia elektrická za odobie 1.6.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Plyn za obdobie 01.6.2022-30.6.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Plyn za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Plyn za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
Telekomunikačné služby + Magio 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,60 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
CO podľa zmluvy za obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
tovar podla zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
549,15 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
Dodaný tovar z 31.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
89,55 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Dodaný tovar z 2.5.2022-31.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
210,89 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
Mobilné služby 1.5.2022-31.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
124,00 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Dodávka elektriny vyúčtovanie 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
142,47 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
8,81 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,80 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
Dodaný tovar od 24.5.2022-27.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
233,05 € |
27.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
zber a odvoz nebezp. odpadu z 11.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
26.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
Odborný seminár - komplexná správa dokumentov - 25.05.2022 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
52,00 € |
25.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
prevedené práce plošina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
200,00 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
252,70 € |
25.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
dodaná strava do zariadenia od 2.4.2022-30.4.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
148,00 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
439,44 € |
24.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
805,93 € |
24.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
tovar podľa objednávky - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
63,98 € |
23.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
dodaný tovar z 17.5., a 20.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
208,36 € |
20.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
Satelit Štandard 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
20.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Tonery podla objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAMEDIS,s.r.o. |
26931664 |
|
196,20 € |
19.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
431,64 € |
19.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
Mindset- nastavenie mysle - 16.05.-17.05.2022 DSS Galanta- Hody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
360,00 € |
17.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
zmluvné vedenie a evidencia odpadov 15.05.2022-14.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
246,90 € |
17.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
poplatok za administratívne zmeny v zmluve |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
18,90 € |
16.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
dodaný tovar z 10.5., 12.5., 13.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
142,46 € |
13.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
