DFB0278/21 |
plyn 1.9.21-30.9.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/21 |
vyúčtovanie el.energia 1.8.21-31.8.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
188,47 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
92,64 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
177,45 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/21 |
služby v oblasti CO za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
169,66 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
44,45 € |
26.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/21 |
Satelit Štandard 1.9.21-30.9.21+montáž konc.zar.2x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
69,00 € |
23.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
124,88 € |
23.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
97,29 € |
20.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
24,39 € |
18.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
159,61 € |
18.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
25,62 € |
16.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
152,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,06 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/21 |
Doména 04.09.2021 - 04.09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
Školenie iSPIN zo dňa 15.7.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/21 |
Predplatné aktualizácií - knihy zákonov, predpisy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
109,20 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/21 |
Zber nebez. odpadu z 23.7.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
46,02 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/21 |
02 za obdobie 1.7. - 31.7.2021 DSS + ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
294,35 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
Klimatizácia údržba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
288,00 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
Elektro práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
René Renáč - ELEKTROMONTÁŽE |
46739581 |
|
180,00 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
doména 26.08.21-26.08.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
69,98 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tibor Vincze-HASKONT |
34758500 |
|
26,80 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/21 |
Internet 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/21 |
Telekomunikácia pevná sieť + Magio 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,11 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
Elektrina 08/2021 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/21 |
Elektrina 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/21 |
BOZP a OPP mesiac 07/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |