DFB0374/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
613,04 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
97,69 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/21 |
seminár Moderná správa registratúry II-4.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
98,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/21 |
mesačník PaM-Práce a mzdy bez chýb,pokút a penále 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
33,00 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/21 |
internet 1.11.21-30.11.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
219,46 € |
02.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/21 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
55,50 € |
02.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
292,31 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,90 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/21 |
BOZP a OPP za október 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/21 |
el.energia 1.11.21-30.11.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/21 |
el.energia 1.11.21-30.11.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/21 |
plyn 1.11.21-30.11.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/21 |
plyn 1.11.21-30.11.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/21 |
plyn 1.11.21-30.11.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/21 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/21 |
služby v oblasti CO za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
196,37 € |
31.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/21 |
vyúčt.el.energia 1.10.21-31.10.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
119,29 € |
31.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
36,78 € |
29.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/21 |
regeneračná soľ pre zmäkčovače vody 25kg-tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
63,00 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/21 |
pranie bielizne ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
14,68 € |
26.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/21 |
on-line seminár Vznik prac.pomeru zamestnancov domovov a zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JUDr.Danica Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
25.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
161,73 € |
25.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/21 |
kontajner+odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
161,36 € |
22.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/21 |
odvoz nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
40,74 € |
22.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
27,60 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/21 |
Satelit Štandard 1.11.21-30.11.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
21.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/21 |
servisná prehliadka vozidla SCALA GA940FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoprofit s.r.o |
36239763 |
|
186,19 € |
19.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
100,46 € |
19.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |