| DFB0206/22 |
Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu - na základe zmluvy zo dňa 21.6.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
2 200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Elektrina za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
155,56 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
Dodaný tovar podľa objednávky od 1.6.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
241,12 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
Vodné a stočné DSS ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
188,45 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
Vodné a stočné DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
468,59 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
339,90 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
Za dodaný tovar z 29.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
44,35 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
Tovar podľa objednávky - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
55,01 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Za dodaný tovar z 28.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
27,80 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
Skupinová supervízia 24.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
222,00 € |
27.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
Za dodaný tovar z 14.6, 17.6., 21.6., 24.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
161,46 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
Pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
129,20 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
Satelit od 1.7.2022-31.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
22.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
373,03 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu z 8.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
45,18 € |
21.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
čistiace prostriedky podla objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
291,70 € |
21.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
odvoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
120,00 € |
20.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
Tovar za obdobie 20.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
206,01 € |
20.06.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
Ročná podpora pre rok 2022 pre webové sídlo www.dssgalanta.sk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
16.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
198,97 € |
14.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
Tovar podla objednávky z 7.6.2022 a 10.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
273,91 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
Tovar podľa objednávky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
52,22 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
399,76 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
Internet 01.6.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
Tovar na základe objednávky z 1.6.2022, 3.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
102,91 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
BOZP a OPP za obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
13,21 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
