Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0234/22 Elektrina za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 89,45 € 01.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB0233/22 Elektrina za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 175,00 € 01.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB0247/22 Strava do zariadenia ŠZ od 2.7.2022-31.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 132,00 € 01.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB0230/22 CO podľa zmluvy za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0246/22 Potraviny od 1.7.2022-29.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 175,87 € 31.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB0244/22 Elektrina vyúčtovanie za obdobie 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 160,66 € 31.07.2022 06.09.2022 Faktúra
DFB0229/22 Vložky, klúče a montáž Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Daniel Bašo-bezp.uzam.sys 0095 122,80 € 27.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0232/22 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 68,39 € 27.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0235/22 Deratizácia a dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIG s.r.o. 51748657 470,40 € 26.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0227/22 Čistiace tepovacie práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Denis Baros - ABteps 53162463 330,00 € 23.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0226/22 Dodaný tovar z 19.7. a 22.7.2022 - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 118,43 € 22.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0236/22 Satelit pre obdobie 1.8.2022-31.8.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 21,90 € 22.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0225/22 Tovar podľa objednávky - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 61,83 € 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0223/22 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 239,78 € 19.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0222/22 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 294,24 € 19.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0224/22 Tovar z 8.7., 12.7. a 15.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 161,36 € 15.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0228/22 zber nebezp.odpadu 6.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 30,90 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0216/22 Klimatizácia údržba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 NM Building Marek Németh 54349664 240,00 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0220/22 Tovar podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 397,92 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0214/22 Potraviny ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 156,00 € 08.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0219/22 Za dodaný tovar z 1.7.2022- do 8.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 179,83 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0211/22 Mobilné služby 1.6.2022-30.6.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 124,00 € 07.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0240/22 Kresliaci kartón A3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Lyreco CE, SE 35958120 59,76 € 06.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0202/22 Internet S od 01.07.2022-31.07.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB0195/22 BOZP a OPP na základe zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 01.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB0210/22 Telekomunikačné služby + Magio 01.06.2022-30.6.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,70 € 01.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0205/22 Elektrická energia za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 89,45 € 01.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0204/22 Elektrina za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 175,00 € 01.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0209/22 Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 383,00 € 01.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0208/22 Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 24,00 € 01.07.2022 20.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »